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Inicio > Transparencia y acceso a información pública - Resolución 1519 de 2020 > 4-7-1 Informes de evaluación y auditoría

4-7-1 Informes de evaluación y auditoría

Publicado el Jue, 18/11/2021 - 16:58
Plan Anual de Auditoría Interna
Plan Anual de Auditoría Interna
Nombre Mes Año Descargar
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión N.°02 - Jun 2022
  1. Descargar / Ver
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión N.° 01 - Feb 2022
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Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2021 - Feb 2021
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Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
Informes Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
Nombre Mes Año Descargar
“Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021” - Mar 2022
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Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2020 - Feb 2021
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Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable del 1 de enero al 31 de octubre de 2020 - Ene 2021
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Informe 1 trimestre CI contable 2017 - Abr 2017
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Informe Evaluación de Gestión por Dependencias
Informes Evaluación de Gestión por Dependencias
Nombre Mes Año Descargar
Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 - Alcance - Mar 2022
  1. Descargar / Ver
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 - Feb 2022
  1. Descargar / Ver
Informe Evaluación de Gestión por Dependencias y control de Plan de Auditoria 2021 - Dic 2021
  1. Descargar / Ver
ALCANCE Y AJUSTE AL INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018 - SCRD - Feb 2019
  1. Descargar / Ver
INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2018 - SCRD - Feb 2019
  1. Descargar / Ver
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA_ 2017 - Feb 2018
  1. Descargar / Ver
Informe Evaluación por dependencias 2016 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Informes Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Informes Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Nombre Mes Año Descargar
Informe de Auditoría PQRS primer semestre de 2022 - Oct 2022
  1. Descargar / Ver
Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2021 - Mar 2022
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Informe de Auditoría PQRS primer semestre de 2021 - Sep 2021
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Informe de Auditoría PQRS Segundo semestre 2020 - Ago 2021
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Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, primer semestre 2020 - Sep 2020
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Informe de seguimiento a las PQRS del 30 de octubre al 30 de diciembre de 2019. - Jul 2020
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Informe de seguimiento peticiones, quejas, reclamos y solicitudes - 1 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019 - Feb 2020
  1. Descargar / Ver
INFORME DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES - Sep 2019
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INFORME DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES - Abr 2019
  1. Descargar / Ver
Informe de PQRS_periodo 1Dic2017-10Dic2018 - Feb 2019
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Informe Seguimiento PQRs 2do Semestre de 2017 - Ene 2018
  1. Descargar / Ver
Informe Seguimiento PQRs 1er Semestre de 2017 - Jul 2017
  1. Descargar / Ver
Informe Seguimiento PQRS 2semestre 2016 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Informes Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Informes Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Nombre Mes Año Descargar
Informe de Austeridad del Gasto 2022 - II Trimestre - Oct 2022
  1. INFORME DE AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 Descargar / Ver
Informe de Austeridad del Gasto 2022 - I Trimestre - Jul 2022
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Informe de Austeridad del Gasto - Octubre/Diciembre 2021 - Mar 2022
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Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre 2021 - Ene 2022
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Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2021 - Ene 2022
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Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2021 - Ene 2022
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Informe de Austeridad del Gasto octubre a diciembre de 2020.pdf - Dic 2020
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Informe de austeridad del gasto tercer trimestre julio-septiembre de 2020 - Nov 2020
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Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2020 - Sep 2020
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Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2020 - Sep 2020
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Informe de Austeridad del Gasto Septiembre - Diciembre 2019 - Sep 2020
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Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre - Sep 2020
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Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2019. - Sep 2020
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Informe austeridad del gasto público segundo trimestre 2019 - Jul 2019
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Informe de Austeridad en el gasto publico 2019 - Abr 2019
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Informe de Austeridad en el Gasto periodo enero-diciembre de 2018 - Feb 2019
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Informe de Austeridad en el Gasto Público del Tercer Trimestre de 2017 - Dic 2017
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Informe de Austeridad en el Gasto Público del Segundo Trimestre de 2017 - Dic 2017
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informe austeridad 1trimestre 2017 - Abr 2017
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informe austeridad dic2016 - Ene 2017
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INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A DICIEMBRE 2015 - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A SEPTIEMBRE 2015 - Sep 2015
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INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A JUNIO 2015 - Jun 2015
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Informes Directiva 03 de 2013
Informes Directiva 03 de 2013
Nombre Mes Año Descargar
Informe directiva 03 de 2013 enero-octubre de 2021 - Nov 2021
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Informe directiva 003 de 2013 mayo-octubre de 2020 - Nov 2020
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Directiva 03 corte abril 2020. - Jun 2020
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Directiva 03 corte noviembre 2019 - Nov 2019
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Informe Directiva 003 de 2013 periodo enero-marzo de 2019 - Mayo 2019
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Informe Directiva 003 de 2013 - Noviembre 2018 - Nov 2018
  1. Descargar / Ver
Informe Directiva 03 de 2013- Primer semestre 2018 - Jul 2018
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INFORME DE REVISIÓN SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 A NOVIEMBRE DE 2016 - Nov 2016
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INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 MAYO - Dic 2015
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Informes Derechos de Autor y Software
Informes Derechos de Autor y Software
Nombre Mes Año Descargar
Informe software legal vigencia 2022 - Mar 2022
  1. Informe software legal vigencia 2022 Descargar / Ver
Informe de Software Legal Vigencia 2021 - Mar 2021
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Informe de Software- Derechos de Autor - Abr 2019
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Informe de seguimiento Derechos de Autor vigencia 2018 - Abr 2019
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Informe Derechos de Autor 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
INFORME DE REVISION DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
Informes de Auditorías Internas
Informes de Auditorías Internas
Nombre Mes Año Descargar
Informe de Auditoría a la Accesibilidad WEB de la Secretaría. - Nov 2022
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Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Financiera - Sep 2022
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Informe de Auditoría al Proceso de Infraestructura y Patrimonio Cultural - Ago 2022
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Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP - Ago 2022
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Informe de Auditoría al Proceso de Gestión del Conocimiento - Jul 2022
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Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital, Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Vigencia 2022 - Jul 2022
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Informe de Seguimiento a Gestión de Caja Menor - Jun 2022
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Análisis de los Informes de metas Proyectos de inversión de la vigencia 2021 - Jun 2022
  1. Análisis de los Informes de metas Proyectos de inversión de la vigencia 2021 Descargar / Ver
  2. Informe de metas Proyecto de Inversión 7646 - Vigencia 2021 Descargar / Ver
  3. Informe de metas Proyecto de Inversión 7648 - Vigencia 2021 Descargar / Ver
  4. Informe de metas Proyecto de Inversión 7650 - Vigencia 2021 Descargar / Ver
  5. Informe de metas Proyecto de Inversión 7654 - Vigencia 2021 Descargar / Ver
  6. Informe de metas Proyecto de Inversión 7879 - Vigencia 2021 Descargar / Ver
  7. Informe de metas Proyecto de Inversión 7880 - Vigencia 2021 Descargar / Ver
  8. Informe de metas Proyecto de Inversión 7881 - Vigencia 2021 Descargar / Ver
  9. Informe de metas Proyecto de Inversión 7886 - Vigencia 2021 Descargar / Ver
  10. Informe de metas componente contractual - Vigencia 2021 Descargar / Ver
Informe de Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico - Mayo 2022
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Auditoría de Evaluación y Seguimiento a Gestión de Riesgos 2021 - Dic 2021
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Informe definitivo de auditoria del proyecto de inversión 1011 - Ene 2020
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INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL - Ene 2020
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO - Ene 2020
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Informe Final Auditoria Interna SGC- Fortalecimiento ESAL - Ago 2019
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Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión Financiera - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión de TIC - Ago 2019
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Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Comunicaciones - Ago 2019
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Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Talento Humano - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión de Infraestructura Cultural y Patrimonial - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Transformaciones Culturales (Dirección de Cultura Ciudadana) - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Participación y Diálogo Social - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Atención al Ciudadano - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión Documental de Rec. Físicos y Serv. Generales - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria SGC- Proceso Mejora Continua - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria SGC- Proceso Direccionamiento Estratégico - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría interna SGC- Proceso Control Disciplinario - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Gestión Jurídica - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría interna SGC- D. Lectura y Bibliotecas (Proceso Transformaciones Culturales) - Ago 2019
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Informe Final Auditoría Interna SGC - Proceso Fomento - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe de cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información - Jul 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Seguimiento Cumplimiento Metas PD mar/19 - Mayo 2019
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Informe de auditoria Subdireccion de Infraestructuctura - Jul 2018
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Informe Decreto 371 de 2010- Procesos estratégicos 2017 - Sep 2017
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Informe de causas Abril 2017 - Abr 2017
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Evaluación audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2016 - Mar 2017
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Informe seguimiento SIG enero2017 - Ene 2017
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Informe ejecutivo CI 2017 - Ene 2017
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Informe de causas 2016 - Ene 2017
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Informe CI contable 2016 - Ene 2017
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Auditoría talento humano 2017 - Ene 2017
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Auditoría Mejora Continua 2017 - Ene 2017
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Auditoría Gobernanza 2017 - Ene 2017
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Auditoría Fomento 2017 - Ene 2017
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auditoría control interno 2017 - Ene 2017
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Rendición de Cuentas 2016 IDPC - Dic 2016
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Rendición de Cuentas 2016 OFB - Dic 2016
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Rendición de Cuentas 2016 IDRD - Dic 2016
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Rendición de Cuentas 2016 IDARTES - Dic 2016
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Rendición de Cuentas 2016 FUGA - Dic 2016
  1. Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 SCRD - Dic 2016
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Informe de seguimiento Decreto 371 de 2010 - Oct 2016
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INFORME DEFINITIVO SEGUIMIENTO AL MANEJO Y PROTECCION DE ELEMENTOS - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO PROCESO GESTION JURIDICA LEGAL - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO PAGO PRESTACIONES SOCIALES - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO REGULACION - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO POLITICAS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO MEJORA CONTINUA - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TICS - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TALENTO HUMANO - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION DOCUMENTAL - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONOCIMIENTO - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO COMUNICACIONES - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA A ESTADOS CONTABLES - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - Dic 2015
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INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE ADQUISICIONES - Dic 2015
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INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS - Dic 2015
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Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Nombre Mes Año Descargar
Seguimiento PAAC vig. 2022 v3, corte 31 de agosto - Sep 2022
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Seguimiento PAAC Vig. 2022 V.1 corte 30 de abril - Mayo 2022
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Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción Corte 31 dic 2021 - Ene 2022
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Seguimiento PAAC Vig. 2021 V.8 corte 31 de diciembre - Ene 2022
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Seguimiento PAAC Vig. 2021 V.6 corte 31 agosto - Sep 2021
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Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción _Corte 30-ago-2021 - Sep 2021
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Seguimiento PAAC Vigencia 2021 V.3 corte 30 abril de 2021 - Ago 2021
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Monitoreo Mapa de Riesgos Abril 2021 - Abr 2021
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Monitoreo Mapa de Riesgos a Diciembre 2020 - Feb 2021
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Seguimiento PAAC con corte Diciembre 2020 - Feb 2021
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Seguimiento PAAC con corte Agosto 2020.xlsx - Sep 2020
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Monitoreo Mapa de Riesgos Agosto 2020 - Sep 2020
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Monitoreo Mapa de Riesgos abril 2020 - Mayo 2020
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Seguimiento PAAC con corte abril. - Mayo 2020
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Seguimiento Plan Anticorrupcion _Corte DIC 31-2019 - Ene 2020
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción _Corte DIC 31-2019 - Ene 2020
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción _Corte Ago2019 - Sep 2019
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Seguimiento Plan Anticorrupcion _Corte Ago2019 - Sep 2019
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción_Corte ABR2019 - Mayo 2019
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Seguimiento Consolidado PAAC_Corte Abr2019 - Mayo 2019
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción_ corte 31Dic - Ene 2019
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Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 31 DIC - Ene 2019
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Seguimiento Consolidado PAAC 2018-corte 31 Dic - Ene 2019
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Seguimiento Consolidado PAAC 2018-corte 31ago - Sep 2018
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Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 31ago - Sep 2018
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Seguimiento Consolidado PAAC 2018-Corte 30abr - Mayo 2018
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Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 30abr - Mayo 2018
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Seguimiento Consolidado PAAC 2017 - Ene 2018
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Seguimiento Plan AntiCorrupción- DIC 2017. - Ene 2018
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción- Sept - Dic 2017. - Ene 2018
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción- Ago. 2017. Versión 2 - Oct 2017
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Seguimiento a Riesgos Anticorrupción agosto 2017 - Sep 2017
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Seguimiento a Riesgos Anticorrupción abril 2017 - Mayo 2017
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN v2 PERIODO ENERO - ABRIL DE 2017 - Mayo 2017
  1. Descargar / Ver
Informe Riesgos Anticorrupción abril 2017 - Abr 2017
  1. Descargar / Ver
informe plan anticorrupción abril2017 - Abr 2017
  1. Descargar / Ver
Informe de Riesgos Anticorrupción enero2017 - Abr 2017
  1. Descargar / Ver
Informe seguimiento Plan anticorrupción enero 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCIÓN CON CORTE A 31 DE DIC DE 2016 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Seguimiento actividades plan anticorrupción Corte 31 DIC - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Seguimiento a los Riesgos Anticorrupción a 31 de agosto de 2016 - Sep 2016
  1. Descargar / Ver
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO 31 DE 2016 - Sep 2016
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