Informes de evaluación y auditoria
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión N.°02 - | Jun | 2022 | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión N.° 01 - | Feb | 2022 | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2021 - | Feb | 2021 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| “Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021” - | Mar | 2022 | |
| Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2020 - | Feb | 2021 | |
| Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable del 1 de enero al 31 de octubre de 2020 - | Jan | 2021 | |
| Informe 1 trimestre CI contable 2017 - | Apr | 2017 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 - Alcance - | Mar | 2022 | |
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 - | Feb | 2022 | |
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias y control de Plan de Auditoria 2021 - | Dec | 2021 | |
| ALCANCE Y AJUSTE AL INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018 - SCRD - | Feb | 2019 | |
| INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2018 - SCRD - | Feb | 2019 | |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA_ 2017 - | Feb | 2018 | |
| Informe Evaluación por dependencias 2016 - | Jan | 2017 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría PQRS primer semestre de 2022 - | Oct | 2022 | |
| Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2021 - | Mar | 2022 | |
| Informe de Auditoría PQRS primer semestre de 2021 - | Sep | 2021 | |
| Informe de Auditoría PQRS Segundo semestre 2020 - | Aug | 2021 | |
| Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, primer semestre 2020 - | Sep | 2020 | |
| Informe de seguimiento a las PQRS del 30 de octubre al 30 de diciembre de 2019. - | Jul | 2020 | |
| Informe de seguimiento peticiones, quejas, reclamos y solicitudes - 1 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019 - | Feb | 2020 | |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES - | Sep | 2019 | |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES - | Apr | 2019 | |
| Informe de PQRS_periodo 1Dic2017-10Dic2018 - | Feb | 2019 | |
| Informe Seguimiento PQRs 2do Semestre de 2017 - | Jan | 2018 | |
| Informe Seguimiento PQRs 1er Semestre de 2017 - | Jul | 2017 | |
| Informe Seguimiento PQRS 2semestre 2016 - | Jan | 2017 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe de Austeridad del Gasto 2022 - II Trimestre - | Oct | 2022 | |
| Informe de Austeridad del Gasto 2022 - I Trimestre - | Jul | 2022 | |
| Informe de Austeridad del Gasto - Octubre/Diciembre 2021 - | Mar | 2022 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre 2021 - | Jan | 2022 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2021 - | Jan | 2022 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2021 - | Jan | 2022 | |
| Informe de Austeridad del Gasto octubre a diciembre de 2020.pdf - | Dec | 2020 | |
| Informe de austeridad del gasto tercer trimestre julio-septiembre de 2020 - | Nov | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2020 - | Sep | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2020 - | Sep | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Septiembre - Diciembre 2019 - | Sep | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre - | Sep | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2019. - | Sep | 2020 | |
| Informe austeridad del gasto público segundo trimestre 2019 - | Jul | 2019 | |
| Informe de Austeridad en el gasto publico 2019 - | Apr | 2019 | |
| Informe de Austeridad en el Gasto periodo enero-diciembre de 2018 - | Feb | 2019 | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público del Tercer Trimestre de 2017 - | Dec | 2017 | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público del Segundo Trimestre de 2017 - | Dec | 2017 | |
| informe austeridad 1trimestre 2017 - | Apr | 2017 | |
| informe austeridad dic2016 - | Jan | 2017 | |
| INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A DICIEMBRE 2015 - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A SEPTIEMBRE 2015 - | Sep | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A JUNIO 2015 - | Jun | 2015 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe directiva 03 de 2013 enero-octubre de 2021 - | Nov | 2021 | |
| Informe directiva 003 de 2013 mayo-octubre de 2020 - | Nov | 2020 | |
| Directiva 03 corte abril 2020. - | Jun | 2020 | |
| Directiva 03 corte noviembre 2019 - | Nov | 2019 | |
| Informe Directiva 003 de 2013 periodo enero-marzo de 2019 - | May | 2019 | |
| Informe Directiva 003 de 2013 - Noviembre 2018 - | Nov | 2018 | |
| Informe Directiva 03 de 2013- Primer semestre 2018 - | Jul | 2018 | |
| INFORME DE REVISIÓN SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 A NOVIEMBRE DE 2016 - | Nov | 2016 | |
| INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 - | Dec | 2015 | |
| INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 MAYO - | Dec | 2015 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe software legal vigencia 2022 - | Mar | 2022 | |
| Informe de Software Legal Vigencia 2021 - | Mar | 2021 | |
| Informe de Software- Derechos de Autor - | Apr | 2019 | |
| Informe de seguimiento Derechos de Autor vigencia 2018 - | Apr | 2019 | |
| Informe Derechos de Autor 2017 - | Jan | 2017 | |
| INFORME DE REVISION DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - | Dec | 2015 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría a la Accesibilidad WEB de la Secretaría. - | Nov | 2022 | |
| Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Financiera - | Sep | 2022 | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Infraestructura y Patrimonio Cultural - | Aug | 2022 | |
| Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP - | Aug | 2022 | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión del Conocimiento - | Jul | 2022 | |
| Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital, Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Vigencia 2022 - | Jul | 2022 | |
| Informe de Seguimiento a Gestión de Caja Menor - | Jun | 2022 | |
| Análisis de los Informes de metas Proyectos de inversión de la vigencia 2021 - | Jun | 2022 |
|
| Informe de Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico - | May | 2022 | |
| Auditoría de Evaluación y Seguimiento a Gestión de Riesgos 2021 - | Dec | 2021 | |
| Informe definitivo de auditoria del proyecto de inversión 1011 - | Jan | 2020 | |
| INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL - | Jan | 2020 | |
| INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO - | Jan | 2020 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Fortalecimiento ESAL - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión Financiera - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión de TIC - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Comunicaciones - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Talento Humano - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión de Infraestructura Cultural y Patrimonial - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Transformaciones Culturales (Dirección de Cultura Ciudadana) - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Participación y Diálogo Social - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Atención al Ciudadano - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión Documental de Rec. Físicos y Serv. Generales - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoria SGC- Proceso Mejora Continua - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoria SGC- Proceso Direccionamiento Estratégico - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoría interna SGC- Proceso Control Disciplinario - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Gestión Jurídica - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoría interna SGC- D. Lectura y Bibliotecas (Proceso Transformaciones Culturales) - | Aug | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC - Proceso Fomento - | Aug | 2019 | |
| Informe de cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información - | Jul | 2019 | |
| Informe Seguimiento Cumplimiento Metas PD mar/19 - | May | 2019 | |
| Informe de auditoria Subdireccion de Infraestructuctura - | Jul | 2018 | |
| Informe Decreto 371 de 2010- Procesos estratégicos 2017 - | Sep | 2017 | |
| Informe de causas Abril 2017 - | Apr | 2017 | |
| Evaluación audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2016 - | Mar | 2017 | |
| Informe seguimiento SIG enero2017 - | Jan | 2017 | |
| Informe ejecutivo CI 2017 - | Jan | 2017 | |
| Informe de causas 2016 - | Jan | 2017 | |
| Informe CI contable 2016 - | Jan | 2017 | |
| Auditoría talento humano 2017 - | Jan | 2017 | |
| Auditoría Mejora Continua 2017 - | Jan | 2017 | |
| Auditoría Gobernanza 2017 - | Jan | 2017 | |
| Auditoría Fomento 2017 - | Jan | 2017 | |
| auditoría control interno 2017 - | Jan | 2017 | |
| Rendición de Cuentas 2016 IDPC - | Dec | 2016 | |
| Rendición de Cuentas 2016 OFB - | Dec | 2016 | |
| Rendición de Cuentas 2016 IDRD - | Dec | 2016 | |
| Rendición de Cuentas 2016 IDARTES - | Dec | 2016 | |
| Rendición de Cuentas 2016 FUGA - | Dec | 2016 | |
| Rendición de Cuentas 2016 SCRD - | Dec | 2016 | |
| Informe de seguimiento Decreto 371 de 2010 - | Oct | 2016 | |
| INFORME DEFINITIVO SEGUIMIENTO AL MANEJO Y PROTECCION DE ELEMENTOS - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO PROCESO GESTION JURIDICA LEGAL - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO PAGO PRESTACIONES SOCIALES - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO REGULACION - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO POLITICAS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO MEJORA CONTINUA - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TICS - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TALENTO HUMANO - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION DOCUMENTAL - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONOCIMIENTO - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO COMUNICACIONES - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA A ESTADOS CONTABLES - | Dec | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - | Dec | 2015 | |
| INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE ADQUISICIONES - | Dec | 2015 | |
| INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS - | Dec | 2015 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Plan de acciones correctivas y de Mejora SCRD 2022 - V.1 | Dec | 2022 | |
| Informe Auditoria Plan Mejoramiento Archivístico 2022- II Semestre - | Dec | 2022 | |
| Informe Auditoría Evaluación Plan de Mejoramiento Interno octubre de 2022 - | Oct | 2022 | |
| Informe de seguimiento plan de mejoramiento archivístico - | Apr | 2022 | |
| Informe evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento por procesos - | Mar | 2022 | |
| Plan de acciones correctivas y de Mejora SCRD 2021 - | Jan | 2022 | |
| Evaluación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos 2021 - | Dec | 2021 | |
| Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Comité de Conciliación - | Mar | 2021 | |
| Plan de acciones correctivas y de Mejora SCRD 2020 - | Jan | 2021 | |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO - | Feb | 2020 | |
| Plan de acciones correctivas y de Mejora SCRD 2019 - | Jan | 2020 | |
| Plan de acciones correctivas y de Mejora SCRD 2018 - | Jan | 2019 | |
| Plan de Mejoramiento_auditorias internas 2014-2016 - | Sep | 2018 | |
| Planes de Mejoramiento_auditoría Interna_2017 - | May | 2018 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Seguimiento PAAC vig. 2022 v3, corte 31 de agosto - | Sep | 2022 | |
| Seguimiento PAAC Vig. 2022 V.1 corte 30 de abril - | May | 2022 | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción Corte 31 dic 2021 - | Jan | 2022 | |
| Seguimiento PAAC Vig. 2021 V.8 corte 31 de diciembre - | Jan | 2022 | |
| Seguimiento PAAC Vig. 2021 V.6 corte 31 agosto - | Sep | 2021 | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción _Corte 30-ago-2021 - | Sep | 2021 | |
| Seguimiento PAAC Vigencia 2021 V.3 corte 30 abril de 2021 - | Aug | 2021 | |
| Monitoreo Mapa de Riesgos Abril 2021 - | Apr | 2021 | |
| Monitoreo Mapa de Riesgos a Diciembre 2020 - | Feb | 2021 | |
| Seguimiento PAAC con corte Diciembre 2020 - | Feb | 2021 | |
| Seguimiento PAAC con corte Agosto 2020.xlsx - | Sep | 2020 | |
| Monitoreo Mapa de Riesgos Agosto 2020 - | Sep | 2020 | |
| Monitoreo Mapa de Riesgos abril 2020 - | May | 2020 | |
| Seguimiento PAAC con corte abril. - | May | 2020 | |
| Seguimiento Plan Anticorrupcion _Corte DIC 31-2019 - | Jan | 2020 | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción _Corte DIC 31-2019 - | Jan | 2020 | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción _Corte Ago2019 - | Sep | 2019 | |
| Seguimiento Plan Anticorrupcion _Corte Ago2019 - | Sep | 2019 | |
| Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción_Corte ABR2019 - | May | 2019 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC_Corte Abr2019 - | May | 2019 | |
| Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción_ corte 31Dic - | Jan | 2019 | |
| Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 31 DIC - | Jan | 2019 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC 2018-corte 31 Dic - | Jan | 2019 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC 2018-corte 31ago - | Sep | 2018 | |
| Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 31ago - | Sep | 2018 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC 2018-Corte 30abr - | May | 2018 | |
| Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 30abr - | May | 2018 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC 2017 - | Jan | 2018 | |
| Seguimiento Plan AntiCorrupción- DIC 2017. - | Jan | 2018 | |
| Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción- Sept - Dic 2017. - | Jan | 2018 | |
| Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción- Ago. 2017. Versión 2 - | Oct | 2017 | |
| Seguimiento a Riesgos Anticorrupción agosto 2017 - | Sep | 2017 | |
| Seguimiento a Riesgos Anticorrupción abril 2017 - | May | 2017 | |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN v2 PERIODO ENERO - ABRIL DE 2017 - | May | 2017 | |
| Informe Riesgos Anticorrupción abril 2017 - | Apr | 2017 | |
| informe plan anticorrupción abril2017 - | Apr | 2017 | |
| Informe de Riesgos Anticorrupción enero2017 - | Apr | 2017 | |
| Informe seguimiento Plan anticorrupción enero 2017 - | Jan | 2017 | |
| SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCIÓN CON CORTE A 31 DE DIC DE 2016 - | Jan | 2017 | |
| Seguimiento actividades plan anticorrupción Corte 31 DIC - | Jan | 2017 | |
| Seguimiento a los Riesgos Anticorrupción a 31 de agosto de 2016 - | Sep | 2016 | |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO 31 DE 2016 - | Sep | 2016 |
Informes de gestion
- Informes enviados al Concejo
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTIÓN 2020 PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL -SCRD - | Nov | 2020 |
|
| 1- Informe Gestión IDARTES 2020 - | Nov | 2020 | |
| 2- Informe Gestión IDRD 2020 - | Nov | 2020 |
|
| 3- Informe Gestión IDPC 2020 - | Nov | 2020 | |
| 4- Informe Gestión OFB 2020 - | Nov | 2020 |
|
| 5- Informe Gestión FUGA 2020 - | Nov | 2020 | |
| 6- Informe Gestión CANAL CAPITAL 2020 - | Nov | 2020 | |
| Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 SCRD - | Nov | 2020 | |
| Informe Gestión SCRD 2019 - | Dec | 2019 | |
| Libro "Informe de Gestión Sector cultura, recreación y deporte" - | Dec | 2019 | |
| Anexo F Formato Sistematización de la Evaluación Dialogos Ciudadanos - encuesta de percepción - | Dec | 2019 | |
| Anexos_ G_ Formatos Sistematización preguntas Rendición de cuentas sectorial - | Dec | 2019 | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 - | Dec | 2019 | |
| FORMATO DE PREGUNTAS Y EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 - | Dec | 2019 | |
| Informe de gestión de rendición de cuentas del FUGA - | Nov | 2019 | |
| Informe de gestión de rendición de cuentas del IDPC - | Nov | 2019 | |
| INFORME DE GESTIÓN SCRD - RENDICIÓN DE CUENTAS - | Nov | 2019 |
|
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Certificado de Recepción Rendición de Cuentas Vigencia 2021 - CBN 1022 - | Mar | 2022 | |
| Certificado de Recepción Rendición de Cuentas Vigencia 2021 - | Feb | 2022 | |
| Certificado de Recepción Rendición de Cuentas Vigencia 2020 - | Feb | 2021 | |
| Certificado Recepción Cuenta Anual 2019 - | Apr | 2020 | |
| Certificado Recepción Cuenta Anual_2018 - | Apr | 2020 |
